Wat mag het kosten?
Bestuur, organisatie en dienstverlening | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
Lasten | -8.151 | -8.647 | -8.383 | 264 |
Baten | 737 | 757 | 817 | 60 |
Resultaat voor reservering | -7.413 | -7.890 | -7.566 | 323 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan de reserves | 25 | 25 | 3 | -22 |
Resultaat na reservering | -7.388 | -7.865 | -7.563 | 302 |
Uitsplitsing rekening per product | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
09 . OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | -2.612 | -2.665 | -2.609 | 56 |
18A. ALGEMEEN BESTUUR | -3.072 | -3.399 | -3.212 | 187 |
19 . BURGERZAKEN EN RECEPTIES | -1.205 | -1.264 | -1.210 | 54 |
20 . COMMUNICATIE | -499 | -537 | -533 | 4 |
Totaal | -7.388 | -7.865 | -7.563 | 302 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Bestuur, organisatie en dienstverlening | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||||||||||||
Openbare orde en veiligheid | |||||||||||||
Lokaal veiligheidsbeleid: o.a. cameratoezicht kop Zeeweg en verkeersregelaars strand. | -/- | 41.000 | |||||||||||
Lokale veiligheidsmonitor. | +/+ | 11.000 | |||||||||||
Bijdrage veiligheidsregio. | +/+ | 16.000 | |||||||||||
Rampen oefeningen. | +/+ | 12.000 | |||||||||||
Personele inzet parkeren. | +/+ | 17.000 | |||||||||||
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | +/+ | 41.000 | |||||||||||
Totaal | +/+ | 56.000 | |||||||||||
Algemeen bestuur | |||||||||||||
Representatiekosten en recepties. | +/+ | 31.000 | |||||||||||
| +/+ | 10.000 | |||||||||||
Dienstverleningsconcept. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017. | +/+ | 20.000 | |||||||||||
Frictiekosten reorganisatie. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017. | +/+ | 155.000 | |||||||||||
Lagere kosten invoering wabo/durp/bag: de processen van Heemstede en Bloemendaal moeten eerst op elkaar afgestemd worden waardoor de uitvoering plaatsvindt in 2017. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017. | +/+ | 46.000 | |||||||||||
Mutaties wachtgeld/appa. | -/- | 155.000 | |||||||||||
Controle accountant. | -/- | 34.000 | |||||||||||
Bijzondere vergoedingen gemeenteraad. | +/+ | 32.000 | |||||||||||
Huur grond en erfpacht. | +/+ | 20.000 | |||||||||||
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | +/+ | 62.000 | |||||||||||
Totaal | +/+ | 187.000 | |||||||||||
Burgerzaken en recepties | |||||||||||||
Bureaubehoeften en materialen. | +/+ | 10.000 | |||||||||||
Het budget Verkiezingen (referendum) gaat uit van jaarlijks 1 verkiezing en 1 referendum. In 2016 is in april het Oekraïne referendum gehouden. | +/+ | 44.000 | |||||||||||
Totaal | +/+ | 54.000 | |||||||||||