Wat mag het kosten?
Maatschappelijke ondersteuning | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
Lasten | -6.637 | -6.535 | -5.364 | 1.171 |
Baten | 654 | 654 | 457 | -197 |
Resultaat voor reservering | -5.983 | -5.881 | -4.907 | 974 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na reservering | -5.983 | -5.881 | -4.907 | 974 |
Uitsplitsing rekening per product | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
13 . OUDEREN | 0 | 0 | 0 | 0 |
14A. OVERIGE ZORG EN WELZIJN | -5.983 | -5.881 | -4.907 | 974 |
17 . SUBSIDIES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -5.983 | -5.881 | -4.907 | 974 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Maatschappelijke ondersteuning | ||
---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||
Product 14A: Overige zorg en welzijn | ||
IASZ voert voor de gemeente Bloemendaal de WMO huishoudelijke hulp, PGB budget, rolstoelen en woonvoorzieningen uit. Uit de jaarrekening opgesteld door IASZ blijkt dat er in 2016 minder is uitgegeven dan geraamd. Deze lagere uitgaven betreffen apparaatskosten + € 9.000, WMO huishoudelijke hulp + € 169.000, PGB budgetten + € 155.000, vervoer + € 74.000, rolstoelen + € 71.000 en woonvoorzieningen + € 161.000. Daarnaast lagere eigen bijdrage WMO huishoudelijke hulp, leef- en woonvoorzieningen - € 225.000. | +/+ | 413.000 |
Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO in plaats van het Rijk. Het Rijk heeft aan de gemeente een integratie uitkering WMO verstrekt. Het verschil van + 582.537 tussen de werkelijke inkomsten ad. € 2.074.472 en de werkelijke uitgaven ad. 1.491.935 zal via saldobestemming jaarrekening worden gestort in de reserve sociaal domein. | +/+ | 583.000 |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | -/- | 22.000 |
Totaal | +/+ | 974.000 |