Wat mag het kosten?
Buitenruimte | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
Lasten | -7.219 | -7.472 | -7.507 | -35 |
Baten | 1.587 | 1.666 | 2.122 | 456 |
Resultaat voor reservering | -5.632 | -5.806 | -5.385 | 421 |
Toevoeging aan de reserves | -424 | -424 | -424 | 0 |
Onttrekking aan de reserves | 490 | 490 | 443 | -46 |
Resultaat na reservering | -5.567 | -5.741 | -5.366 | 375 |
Uitsplitsing rekening per product | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
01A. VERKEER/WEGBEHEER | -1.704 | -1.708 | -1.198 | 510 |
02A. WATER EN RIOLERINGEN | -141 | -203 | -234 | -31 |
03A. REINIGING | -562 | -568 | -645 | -77 |
04A. NATUUR | -2.390 | -2.485 | -2.521 | -35 |
08 . MILIEU | -541 | -549 | -574 | -25 |
10 . RECREATIEVE VOORZIENINGEN | -228 | -227 | -193 | 34 |
Totaal | -5.567 | -5.741 | -5.366 | 375 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Buitenruimte | |||
|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Product 01: Verkeer en wegbeheer | |||
Hogere parkeeropbrengsten Kop Zeeweg. | +/+ | 440.000 | |
Hogere vergoedingen van nutsbedrijven voor het repareren van straatwerk n.a.v. het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond. | +/+ | 27.000 | |
In de Nota reserves en voorziening 2017 is bepaald dat de bestemmingsreserve rationeel wegbeheer wordt omgezet naar een voorziening. De stand van de reserve per 31 december wordt gestort in de voorziening. | -/- | 71.000 | |
Op subproduct 'Openbare verlichting' is een onderschrijding ontstaan doordat de vervanging van de straatverlichting door LED in voorjaar 2017 start. | +/+ | 78.000 | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Verkeer en wegbeheer. | +/+ | 36.000 | |
Totaal | +/+ | 510.000 | |
Product 02: Waterwegen | |||
Uitgaven juridische procedure afwikkeling claim bagger project. | -/- | 62.000 | |
Lagere lasten voor schoonhouden sloten. | +/+ | 20.000 | |
Geen lasten voor verwerking vervuilde bagger. | +/+ | 11.000 | |
Totaal | -/- | 31.000 | |
Product 03: Reiniging | |||
Hogere uitgaven gladheidsbestrijding door areaaluitbreiding (CSP Bennebroek) en de weersomstandigheden. | -/- | 85.000 | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Reiniging. | +/+ | 8.000 | |
Totaal | -/- | 77.000 | |
Product 04: Natuur | |||
Hogere uitgaven op diverse posten, o.a. onderhoud laanbomen, plantsoenen en maaiwerkzaamheden door de extreem natte en warme zomer 2016. | -/- | 70.000 | |
Geen uitgaven aan maatregelen voor geluidreductie speelterrein achter de Vondelschool (wordt uitgevoerd in 2017). | +/+ | 20.000 | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Natuur. | +/+ | 15.000 | |
Totaal | -/- | 35.000 | |
Product 08: Milieu | |||
Hogere uitgaven aan Milieudienst IJmond. Hierin zit een bedrag van € 9.000 voor toezicht op de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen (zgn. richtlijn EED: Energy Efficiency Directive). Deze extra uitvoeringstaak wordt vergoed via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. | -/- | 35.000 | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Milieu. | +/+ | 10.000 | |
Totaal | -/- | 25.000 | |
Product 10: Recreatieve voorzieningen | |||
Per saldo lagere uitgaven onderhoud strand en meubilair inclusief plaatsen meubilair, huur toiletunit en bloembakken. | +/+ | 21.000 | |
In 2016 is de subsidie 2015 van de opgeheven Jouw FM terugontvangen. In 2016 is geen subsidie meer verstrekt. | +/+ | 14.000 | |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Recreatieve voorzieningen. | -/- | 1.000 | |
Totaal | +/+ | 34.000 | |