Geen inhoudsopgave items gevonden.
Selecteer een alinea
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
| I N C I D E N T E L E B A T E N 2016 | BEGROOT | WERKELIJK |
---|---|---|---|
Product | PROGR.01: BESTUUR, ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING | 19.530 | 25.966 |
09 | Terug ontvangst Bijdrage VRK | 19.530 | 19.539 |
18 | Inkomsten nevenfuncties college | 0 | 6.427 |
Product | PROGR.02: ONDERWIJS, JEUGD, SPORT EN CULTUUR | 12.764 | 27.226 |
11 | MIN.OCW: onderwijsachterstandenbeleid | 12.764 | 27.226 |
Product | PROGR.03: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING | 0 | 74.992 |
14 | Terugontvangen Huishoudelijke hulp-toelage | 0 | 60.593 |
14 | Vergoeding regresovereenkomst WMO | 0 | 14.400 |
Product | PROGR.04: SOCIALE ZAKEN EN PARTICIPATIE | 400.094 | 247.834 |
14 | Inburgering: bijdrage huur | 12.947 | 17.345 |
14 | Inburgering: bijdrage nutsverbruik | 12.947 | 7.902 |
14 | Bijdrage COA: maatschappelijke begeleiding | 142.200 | 104.580 |
14 | Bijdrage COA: GVA landelijk | 112.000 | 104.699 |
25 | Intertemp.vergoeding/BUIG | 115.000 | 0 |
25 | Participatiebudget Re-integratie: overige baten | 0 | 3.857 |
25 | Bijz.Bijstand etc.: Integratie uitkering WTCG | 5.000 | 9.450 |
Product | PROGR.05: RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN | 5.712.372 | 6.915.419 |
07 | Reinwaterpark | 0 | 13.625 |
07 | Park Brederode | 0 | 31.983 |
07 | Oldenhove | 0 | 12.400 |
07 | GGZ in Geest Vogelenzang | 0 | 70.072 |
07 | Onderzoek supermarkt BBK | 0 | 2.800 |
07 | Landgoed Dennenheuvel | 0 | 8.450 |
07 | Project Vijverwegkerk | 0 | 27.669 |
07 | Terugontvangen boetebeding hypotheken | 0 | 34.487 |
07 | Subsidie Provincie NH: actl. Woningbeh. | 14.495 | 14.495 |
07 | Vijverpark (v.m. Marinehospitaal) | 4.761.970 | 4.900.598 |
07 | Haringbuys | 935.907 | 1.798.841 |
Product | PROGR.06: BUITENRUIMTE | 115.000 | 154.322 |
01 | Vergoeding abri's en euro panels | 0 | 7.862 |
01 | Terugontvangen kosten straatwerk | 100.000 | 126.417 |
04 | Opbrengst verkopen tractie | 5.000 | 6.188 |
08 | Bijdr.Provincie N-H: duurzaamheid | 0 | 5.976 |
08 | Bijdr.Provincie N-H DE particulieren | 10.000 | 7.880 |
Product | PROGR.07: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 1.286.873 | 7.956.985 |
05 | Bijdrage inhuur administratief juridisch medewerker | 20.000 | 20.000 |
05 | Eénmalige vergoeding KPN (kpl. Gem.huis) | 31.000 | 6.005 |
05 | Verkoop duurzame goederen (grond) | 89.799 | 181.322 |
05 | Verkoop duurzame goederen (gebouwen) | 40.000 | 39.961 |
22 | Hondenbelasting (voorgaande jaren) | 0 | -1.059 |
22 | Afwikkeling balansposten | 0 | 51.756 |
22 | Algemene uitkering oude jaren | 50.498 | -116.000 |
22 | Reservemut: Jaarrekening 2015/Nota reserves-voorzieningen | 0 | 6.719.424 |
22 | Aanwending flexibele algemene res: budgetoverheveling | 780.576 | 780.576 |
22 | Bijdrage bestemmingsreserve Centrale huisvesting | 275.000 | 275.000 |
Product | PROGR.08: BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES | 1.004.388 | 267.369 |
02.1 | Bijdrage HHR Rijnland: watersysteem BBK | 388.000 | 0 |
02.1 | Terug ontvangst Werk voor derden (rioolaansluitingen) | 0 | 16.537 |
02.1 | Aanwending egalisatievoorziening rioleringen | 581.388 | 250.832 |
03.1 | Aanwending egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 35.000 | 0 |
TOTAAL | 8.551.021 | 15.670.113 |
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten
| I N C I D E N T E L E L A S T E N 2016 | BEGROOT | WERKELIJK |
---|---|---|---|
Product | PROGR.01: BESTUUR, ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING | -507.082 | -415.491 |
09 | Brandweerzorg/-veiligh.BLD. | -43.000 | -41.126 |
18 | Frictiekosten reorganisatie | -190.005 | -34.894 |
18 | Invoering wabo/durp/bag | -56.303 | -10.651 |
18 | Project verlaging regeldruk | -10.000 | -4.528 |
18 | Inhuur personeel griffie | 0 | -113.401 |
18 | Aanschaf pc's raadsleden | 0 | -4.102 |
18 | Wachtgeld burgemeester (oud) | -92.650 | -83.436 |
20 | Software digitaal werken | -30.000 | -17.700 |
20 | Participatieladder | -5.124 | -5.888 |
20 | Communicatie participatiebeleid | -80.000 | -88.338 |
kpl | Vergoeding verplaatsingskosten | 0 | -11.427 |
Product | PROGR.02: ONDERWIJS, JEUGD, SPORT EN CULTUUR | -87.764 | -224.726 |
11 | Onderwijskundige vernieuwing | -75.000 | -75.000 |
11 | Onderwijs achterstandenbeleid | -12.764 | -27.226 |
12 | Garantstelling kinderdagopvang De Ballon | 0 | -122.500 |
Product | PROGR.03: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING | -75.469 | -22.671 |
14 | Huishoudelijke hulptoelage | -75.469 | -17.287 |
14 | Veilig Thuis-crisisinterventie | 0 | -5.385 |
Product | PROGR.04: SOCIALE ZAKEN EN PARTICIPATIE | -237.856 | -346.183 |
14 | Inburgering: aanpassing gebouw | -200.000 | -262.945 |
14 | Inburgering: Borg gebouwen | -23.356 | -23.356 |
14 | Inburgering: Communicatie | -4.500 | -17.459 |
14 | Inburgering: Overige advieskosten | -10.000 | -10.000 |
25 | BBZ: aanpassing latente schuld Rijk | 0 | -32.422 |
Product | PROGR.05: RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN | -5.900.060 | -6.444.206 |
07 | Ontwikkeling Bloemendaal aan Zee | -7.921 | -3.496 |
07 | Park Brederode | 0 | -4.130 |
07 | Oldenhove | 0 | -1.900 |
07 | Geestgronden Bennebroek | 0 | -4.551 |
07 | Vogelenzang Vitaal | -80.000 | -25.687 |
07 | Inhuur flexibele schil | -79.262 | -81.103 |
07 | Project Vijverwegkerk | 0 | -16.137 |
07 | Storting voorziening risico's grondexploitatie | 0 | -315.000 |
07 | Prestatie afspraken | -10.000 | -430 |
07 | Onderzoek herinrichting winkelstraat | -25.000 | -2.860 |
07 | Vijverpark (Marinehospitaal) | -4.761.970 | -4.923.930 |
07 | Haringbuys | -935.907 | -1.064.983 |
Product | PROGR.06: BUITENRUIMTE | -310.821 | -354.642 |
01 | Kleine verkeersmaatregelen | -16.000 | -16.000 |
01 | Led Zebraverlichting | -80.000 | -81.514 |
01 | Storting voorziening Rationeel wegbeheer | 0 | -71.231 |
01 | Straatwerk nutsbedrijven | -100.000 | -91.474 |
02.2 | Uitvoeren baggerplan Rottegat | -49.920 | -49.920 |
04 | Vervangen hakselaar | -19.000 | -19.653 |
04 | Geluidshinder speelterrein Vondelstraat | -20.000 | 0 |
08 | DE subsidies particulieren | -20.000 | -19.850 |
08 | Stimulering DE non-profit organisaties | -5.901 | -5.000 |
Product | PROGR.07: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -777.375 | -7.127.791 |
05 | Inhuur administratief juridisch medewerker | -110.415 | -90.212 |
05 | Storting flexibele alg. res.: verkoop duurzame goederen | -129.799 | -128.200 |
05 | Geluidswal Vogelenzang | -112.000 | 0 |
22 | Div. aanpassingen gemeentehuis | -275.000 | -104.965 |
22 | Storting voorz.Dub.deb. GBKZ | 0 | -103.527 |
22 | Res.mut: Jaarrekening 2015/Nota reserves-voorzieningen | 0 | -6.648.193 |
22 | Wegwerken achterstanden dynamische archief | -120.000 | -52.693 |
22 | Harmonisatie software BLD/HST | -30.161 | 0 |
Product | PROGR.08: BEDRIJFSMATIGE EXPLOITATIES | -1.004.388 | -267.369 |
02.1 | Inrichten meetlocaties | -100.000 | -53.386 |
02.1 | Basis rioleringsplan | -35.000 | -7.299 |
02.1 | vGRP 2016-2020 | -25.000 | -14.099 |
02.1 | Watersysteem Bennebroek | -729.388 | -115.939 |
02.1 | Bijdrage inhuur administratief juridisch medewerker | -20.000 | -20.000 |
02.1 | Aanleg beschoeiing de Wetering | -60.000 | -56.646 |
03.1 | Verplaatsen KCA-depot | -35.000 | 0 |
TOTAAL | -8.900.815 | -15.203.079 |