Wat mag het kosten?
Onderwijs, jeugd, sport en cultuur | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
Lasten | -7.356 | -7.436 | -7.647 | -210 |
Baten | 817 | 815 | 722 | -92 |
Resultaat voor reservering | -6.539 | -6.622 | -6.924 | -303 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan de reserves | 58 | 55 | 55 | 0 |
Resultaat na reservering | -6.481 | -6.567 | -6.870 | -303 |
Uitsplitsing rekening per product | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
11 . ONDERWIJS | -2.184 | -2.215 | -2.229 | -14 |
12 . JEUGD | -2.885 | -2.950 | -3.087 | -138 |
15 . SPORT | -441 | -433 | -503 | -70 |
16 . KUNST EN CULTUUR | -970 | -969 | -1.051 | -82 |
Totaal | -6.481 | -6.567 | -6.870 | -303 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Onderwijs, jeugd, sport en cultuur | |||
---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Product 11: Onderwijs | |||
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | -/- | 14.000 | |
Totaal | -/- | 14.000 | |
Product 12: Jeugd | |||
Lagere huuropbrengst kinderopvang. Met ingang van 2017 is de begrotingsraming structureel verlaagd. | -/- | 72.000 | |
Eind 2015 is de Stichting Kinderopvang Bennebroek failliet verklaard. In het kader van een garantstelling heeft de gemeente € 122.500 moeten betalen. | -/- | 123.000 | |
Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg in plaats van het Rijk. Het Rijk heeft aan de gemeente een integratie uitkering Jeugdzorg verstrekt. Het verschil van - € 30.848 tussen de werkelijke inkomsten ad. € 2.067.955 en de werkelijke uitgaven ad. € 2.098.803 zal via saldobestemming jaarrekening worden onttrokken aan de reserve sociaal domein. | -/- | 31.000 | |
Per saldo lagere personeelslasten | +/+ | 22.000 | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | +/+ | 66.000 | |
Totaal | -/- | 138.000 | |
Product 15: Sport | |||
Hogere kosten belastingen (hogere WOZ-waarden). | -/- | 10.000 | |
Hogere onderhoudskosten sportveld Rottegat voor doorspuiten drainage (1x per 5 jaar). | -/- | 17.000 | |
Lagere onderhoudskosten sportveld cricket Vogelenzang door recente renovatie. | +/+ | 15.000 | |
Hogere kosten beheerder sporthal De Kooi. | -/- | 9.000 | |
Hogere kosten OZB/rioolrechten. | -/- | 29.000 | |
Te hoog geraamde huuropbrengsten | -/- | 11.000 | |
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | -/- | 9.000 | |
Totaal | -/- | 70.000 | |
Product 16: Kunst en cultuur | |||
Niet gerealiseerde eenmalige ombuiging. | -/- | 80.000 | |
Te laag geraamde subsidie bibliotheek (in begroting 2017 aangepaste raming). | -/- | 17.000 | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | +/+ | 15.000 | |
Totaal | -/- | 82.000 |