Wat mag het kosten?
Ruimtelijke ordening en wonen | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
Lasten | -7.935 | -8.269 | -8.699 | -429 |
Baten | 6.789 | 6.932 | 8.202 | 1.270 |
Resultaat voor reservering | -1.146 | -1.338 | -497 | 841 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan de reserves | 5 | 5 | 5 | 0 |
Resultaat na reservering | -1.141 | -1.333 | -492 | 841 |
Uitsplitsing rekening per product | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
06 . BOUWZAKEN | -61 | -80 | 145 | 225 |
07A. RUIMT.ORDENING/VOLKSHUISVEST. | -1.081 | -1.253 | -637 | 616 |
Totaal | -1.141 | -1.333 | -492 | 841 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Ruimtelijke ordening en wonen | |||
|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | |||
Product 06: Bouwzaken | |||
Lagere uitgaven inzake kosten toepassen bestuursdwang. | +/+ | 13.000 | |
Hogere uitgaven externe adviezen omgevingsaanvragen. | -/- | 27.000 | |
Hogere opbrengst heffing leges omgevingsvergunningen. | +/+ | 236.000 | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product bouwzaken. | +/+ | 3.000 | |
Totaal | +/+ | 225.000 | |
Product 07: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||
Lagere uitgaven bestemmingsplannen. | +/+ | 20.000 | |
Lagere uitgaven uitvoering lokaal economisch beleid. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017. | +/+ | 24.000 | |
Lagere uitgaven project Vogelenzang Vitaal. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017. | +/+ | 54.000 | |
Lagere uitgaven budget prestatieafspraken. Dit bedrag is overgeheveld van 2016 naar 2017. | +/+ | 10.000 | |
Lagere uitgaven regionale samenwerking volkshuisv. | +/+ | 10.000 | |
Lagere uitgaven monumentenbudget. | +/+ | 14.000 | |
Lagere uitgaven budget onderzoek herinrichting winkelstraten. Dit bedrag is overgeheveld naar 2017. | +/+ | 22.000 | |
Kostenverhaal diverse projecten (Brederode, Vogelenzang en Vijverwegkerk). | +/+ | 41.000 | |
Ontvangst boetebeding verstrekte hypotheken. | +/+ | 34.000 | |
Lagere opbrengst leges welstand-monumenten. | -/- | 23.000 | |
Saldo liquidatie grondexploitatie Vijverpark Overveen. | -/- | 23.000 | |
Saldo liquidatie grondexploitatie Haringbuys. | +/+ | 734.000 | |
Storting voorziening BTW claim grondexploitatie Haringbuys. | -/- | 315.000 | |
Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten van het product Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. | +/+ | 14.000 | |
Totaal | +/+ | 616.000 | |