Wat mag het kosten?
Sociale zaken en participatie | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
Lasten | -4.754 | -5.331 | -5.252 | 79 |
Baten | 2.542 | 2.990 | 2.772 | -218 |
Resultaat voor reservering | -2.212 | -2.341 | -2.479 | -138 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na reservering | -2.212 | -2.341 | -2.479 | -138 |
Uitsplitsing rekening per product | Begroting | Begr. na | Rekening | Verschil |
14B. OVERIGE ZORG EN WELZIJN | -64 | -252 | -333 | -81 |
25A. SOCIALE ZAKEN | -2.148 | -2.089 | -2.146 | -57 |
Totaal | -2.212 | -2.341 | -2.479 | -138 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Sociale zaken en participatie | ||||
---|---|---|---|---|
+/+ = voordeel; -/- = nadeel | ||||
Product 14B: Overige zorg en welzijn (Inburgering) | ||||
Aanpassing gebouw Dennenheuvel. | -/- | 62.000 | ||
Hogere huur- en energiekosten. | -/- | 12.000 | ||
Maatschappelijke begeleiding: hogere kosten coördinator. | -/- | 35.000 | ||
| +/+ | 16.000 | ||
Lagere kosten kinderopvang sociaal medische indicatie. | +/+ | 12.000 | ||
Totaal | -/- | 81.000 | ||
Product 25A: Sociale zaken | ||||
IASZ voert voor de gemeente Bloemendaal de uitkeringsregelingen uit zoals de WWB, BBZ, bijzondere bijstand en fraudebeheersing. Uit de jaarrekening opgesteld door IASZ blijkt dat er in 2016 minder is uitgegeven dan geraamd. Deze lagere uitgaven betreffen: | ||||
Lagere sociale uitkeringen BBZ | +/+ | 132.000 | ||
Lagere intertemp.rijksverg./BUIG | -/- | 120.000 | ||
Lagere rijksvergoeding en terug ontvangst leningen BBZ | -/- | 108.000 | ||
Lagere uitgaven inzake bijzondere bijstand en minimabeleid | +/+ | 21.000 | ||
Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet in plaats van het Rijk. Het Rijk heeft aan de gemeente een integratie uitkering participatie verstrekt. Het verschil van € 39.429 tussen de werkelijke inkomsten ad. € 834.007 en de werkelijke uitgaven ad. € 873.436 zal via saldobestemming jaarrekening worden onttrokken uit de reserve sociaal domein. | -/- | 39.000 | ||
Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten. | +/+ | 57.000 | ||
Totaal | -/- | 57.000 |